0 Hours 0 Minutes 0 Seconds TESTO DI ESAME CORSO DI AUDITOR / LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’ IN ACCORDO ALLE NORME UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 19011:2018 SEZIONE 3 22/03/2025 LEGGERE i seguenti rilievi e individuarne l’eventuale grado di non conformità, tenendo conto delle seguenti istruzioni: Inserire il proprio NOME e COGNOME prima di iniziare il test Modificare una risposta già data è possibile fino all’invio definitivo ovvero prima dello scadere del tempo previsto Ad ogni domanda è possibile associare una sola risposta e la risposta giusta assegna 1 punto, quella errata 0 punti La frase “ISO 9001” è sempre riferita alla UNI EN ISO 9001:2015 La parola “clausola” si riferisce ad un paragrafo o punto della norma ISO 9001:15 ed è identificabile con numeri: ad esempio 8.4.3a). Le eventuali anomalie sono classificate in ordine crescente di gravità: Racc = Raccomandazione NCL = Non Conformità Lieve NCG = Non Conformità Grave C = Conforme (se ritenete che non ci sia criticità) Dopo aver risposto a tutte le domande premere il pulsante "INVIA LE TUE RISPOSTE", disponibile dopo l'ultima domanda Trascorsi il tempo a disposizione, la compilazione sarà disabilitata e il test verrà inviato automaticamente dal sistema con la registrazione delle sole domande con risposta Questa sezione è formata da 30 domande; nel selezionare la risposta, la visualizzazione del flag verde non significa che essa sia corretta.PARTECIPANTE(Obbligatorio) Nome Cognome NON RISULTA EFFETTUATO IL PREVISTO RIESAME DEL SISTEMA DI DIREZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE AUDIT DI SORVEGLIANZA C RACC NCL NCG NON È STATA REGISTRATA LA FORMAZIONE SVOLTA AGLI ADDETTI DELL’UFFICIO COMMERCIALE COME PREVISTO DAL PROGRAMMA IN REV. 1 DEL 12.01.2025 C RACC NCL NCG DURANTE LA VISITA DI SORVEGLIANZA SI EVIDENZIA CHE NON SONO STATI ATTUATI I TRATTAMENTI PROPOSTI PER LA SOLUZIONE DI PRECEDENTI RILIEVI CLASSIFICATI NON CONFORMITÀ LIEVI C RACC NCL NCG I VALORI REGISTRATI ALL’INTERNO DI UNA CARTA DI CONTROLLO, EVIDENZIANO CHE LE PRESTAZIONI SONO PROSSIMI,DA SEI MESI, AL LIMITE DI QUELLI LEGALI MA RISULTANO ATTUATE AZIONI DI MIGLIORAMENTO C RACC NCL NCG VIENE EVIDENZIATO DALL’AUDITOR CHE 4 CONTRATTI FIRMATI CON I CLIENTI SU 5 CAMPIONATI, NON RISULTANO RIESAMINATI C RACC NCL NCG L’AUDITOR HA REGISTRATO NEI SUOI APPUNTI DI AUDIT, CHE SOLO LA PROCEDURA “GESTIONE DEI DOCUMENTI” È STATA DISTRIBUITA IN FORMA NON CONTROLLATA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE C RACC NCL NCG L’ORGANIZZAZIONE NON HA EVIDENZE DEL MONITORAGGIO DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE, IN QUANTO RITIENE CHE NON SIA NECESSARIO C RACC NCL NCG NON È DIMOSTRABILE CON CONTINUITÀ LO STATO DEI PRODOTTI DURANTE IL PROCESSO DI PRODUZIONE CON SERI PROBLEMI DI RINTRACCIABILITÀ DELLA MAGGIOR PARTE DEI PRODOTTI ALIMENTARI C RACC NCL NCG TRA GLI ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE, NON RISULTANO DEFINITE LE RISORSE NECESSARIE PER ASSICURARE IL PREVISTO MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI C RACC NCL NCG CI SONO EVIDENZE CHE LA PERSONA INCARICATA DI RIFERIRE ALL’ALTA DIREZIONE SULLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA NELLA FREQUENZA DEFINITA LO FA PUNTUALMENTE C RACC NCL NCG L’AUDITOR ACCERTA CHE LA PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO NON VIENE MAI EFFETTUATA. IL RESPONSABILE TECNICO DICHIARA CHE, VISTA LA LUNGA ESPERIENZA NON SIA ASSOLUTAMENTE NECESSARIA E CHE È IN GRADO DI DIMOSTRARE CHE È UN’INUTILE PERDITA TEMPO C RACC NCL NCG NEL LABORATORIO CHIMICO SI ACCERTA CHE NON SONO DEFINITE LE COMPETENZE NECESSARIE PER IL PERSONALE CHE ESEGUE LE RELATIVE ANALISI, LA FORMAZIONE PER L’USO DELLE METODICHE DEVE ANCORA ESSERE PROGRAMMATA. IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO DICHIARA CHE SONO TUTTI INGEGNERI CHIMICI C RACC NCL NCG L’AUDITOR HA FORTI DUBBI SULLA PIENA CONFORMITÀ DI UN DETERMINATO PROCESSO, MA NON HA EVIDENZE DI UNA SITUAZIONE SOSTENIBILE COME NON CONFORME C RACC NCL NCG LA DOCUMENTAZIONE DEL SGQ DELL’ORGANIZZAZIONE, NON STABILISCE LA FREQUENZA DEI RIESAMI DELLA DIREZIONE, SEPPUR EFFETTUATI CON PERIODICITÀ SEMESTRALE DA CIRCA 18 MESI C RACC NCL NCG NON RISULTANO AGGIORNATE ALCUNE PARTI IMPORTANTI DEL SGQ A FRONTE DI SOSTANZIALI MODIFICHE CON EVIDENTE PERDITA DELLA SUA INTEGRITÀ C RACC NCL NCG NON È DOCUMENTATA ALCUNA COMUNICAZIONE AL PERSONALE CIRCA RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ CON EVIDENTE CONFUSIONE GESTIONALE C RACC NCL NCG TEMPO RESIDUO PER L'INVIO DELLE RISPOSTE 0 Hours 0 Minutes 0 Seconds 1ALCUNE ATTIVITÀ DI RIESAME DELLA PROGETTAZIONE NON SONO STATE SVOLTE C RACC NCL NCG NON SONO STATE FORNITE DISPOSIZIONI PER LA RIVALIDAZIONE DEL PROCESSO DI SANIFICAZIONE I CUI RISULTATI SONO PERSISTENTEMENTE NON SUFFICIENTEMENTE CONFORMI C RACC NCL NCG A FRONTE DI RISULTATI ANALITICI NON CORRISPONDENTI ALLE SPECIFICHE DEL CLIENTE, NON È STATA CHIESTA ALCUNA CONCESSIONE PRIMA DELLA SPEDIZIONE DEI RELATIVI PRODOTTI C RACC NCL NCG IL MONITORAGGIO E LA MISURAZIONE DEI PRODOTTI VENGONO EFFETTUATI NELLE MODALITÀ DECISE DAGLI OPERATORI DEI DUE TURNI PER PROPRIE SCELTE AL MOMENTO DEI CONTROLLI IN ASSENZA DI SPECIFICO PIANO C RACC NCL NCG LA PROCEDURA PER GLI AUDIT INTERNI DELL’ORGANIZZAZIONE, RECITA: “.. GLI AUDIT INTERNI VENGONO EFFETTUATI QUANDO C’È DISPONIBILITÀ DI TEMPO DA PARTE DEL CONSULENTE….” C RACC NCL NCG IL RIESAME DELLE AZIONI ADOTTATE, A SEGUITO DELL’ANALISI DEI RISCHI, EVIDENZIA CHE HANNO EVITATO IL VERIFICARSI DI NON CONFORMITÀ C RACC NCL NCG TEMPO RESIDUO PER L'INVIO DELLE RISPOSTE 0 Hours 0 Minutes 0 Seconds 1SI REGISTRA CHE LE DECISIONI IMPORTANTI, RELATIVAMENTE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI, SONO ASSUNTE IN BASE A PERCEZIONI E ALLA GRANDE ESPERIENZA DEL DIRETTORE GENERALE C RACC NCL NCG SI EVIDENZIA CHE L’ORGANIZZAZIONE NON HA DEFINITO LA DISPONIBILITÀ DI DUE STRUMENTI PER I NECESSARI MONITORAGGI E MISURAZIONI DI ALCUNI PROCESSI C RACC NCL NCG L’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE VIENE SEMPRE VERIFICATA E REGISTRATA IN UN VERBALE, MA A VOLTE NON VIENE RIPORTATA SULLA SCHEDA DEL PERSONALE C RACC NCL NCG L’ORGANIZZAZIONE HA ESCLUSO IL REQUISITO 8.5.3 “PROPRIETÀ CHE APPARTENGONO AI CLIENTI” O AI FORNITORI ESTERNI MA RISULTA CHE, SEPPUR PER UNA SOLA OCCASIONE NEL CORSO DELL’ANNO, HA GESTITO ALCUNI PRODOTTI DEL CLIENTE DA INSERIRE NEL PROCESSO PRODUTTIVO C RACC NCL NCG NON È PREVISTA LA RIVALUTAZIONE PERIODICA DEI FORNITORI, DICONO CHE BASTA LA PRIMA VOLTA C RACC NCL NCG NON RISULTANO CONSERVATE LE REGISTRAZIONI DEI RISULTATI DELLE MODIFICHE ALLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO C RACC NCL NCG SI EVIDENZIANO DIFFUSE INCERTEZZE NELLA GESTIONE DEL PRODOTTO NON CONFORME, A VOLTE VIENE RIUTILIZZATO NEL CICLO PRODUTTIVO SENZA VALUTARNE LE REALI CONSEGUENZE C RACC NCL NCG ALCUNI PROCESSI AZIENDALI NON RISULTANO IDENTIFICATI E MANCA LA DEFINIZIONE DELLE LORO INTERAZIONI C RACC NCL NCG TEMPO RESIDUO PER L'INVIO DELLE RISPOSTE 0 Hours 0 Minutes 0 Seconds 1
